Revisión de los detalles de la línea del contrato

En la vista detallada de la página Contratos, los detalles de la línea de contrato muestran que está asignada al contrato seleccionado.

Para revisar los detalles de la línea del contrato:

  1. Seleccione Gestión de liberaciones > Contratos.
  2. Haga clic en el botón Obtener detalles de una línea de contrato.
  3. Expanda Contrato y revise la información de encabezado de la línea de contrato:
    Contrato
    El identificador de contrato interno.
    Estado interno
    El estado del contrato en Gestión de liberaciones. Si las líneas de contrato activas están asignadas al contrato, el estado del contrato será Activo. El estado Nuevo indica que como mínimo se ha asignado una nueva línea de contrato al contrato que aún no se ha asignado a una planificación. Los contratos eliminados o cancelados tienen el estado externo Cerrado.
    Estado externo
    El estado externo del contrato del sistema ERP. Los estados externos son los siguientes:
    • Activo: el contrato incluye líneas de contrato activas que se han suministrado.
    • Cerrado: las líneas del contrato están finalizadas y no suministradas.
    Representante de ventas interno
    Este campo muestra el nombre del representante de ventas interno asignado al contrato.
    Representante de ventas externo
    El representante de ventas externo asignado al contrato.
    Cliente
    El nombre del cliente que tiene el contrato.
    Nombre de cliente
    El nombre del cliente que tiene el contrato.
    Ubicación
    Este campo muestra el código que identifica la ubicación de la entidad contable.
    Entidad contable
    Una empresa o una subárea de una empresa que es independiente en lo que se refiere a una o más funciones operacionales o contables. Una entidad contable genera pérdidas y ganancias y una hoja de balance de un conjunto de transacciones completo y cuadrado, y a menudo es una persona jurídica. Una entidad contable está definida dentro de un contenedor de datos y puede incluir ubicaciones.
  4. Revise la Línea de contrato:
    Línea
    El número de la línea de contrato.
    Artículo interno
    El identificador de artículo interno de la línea de contrato utilizado por el proveedor.
    Descripción del artículo
    La descripción de artículo de la línea de contrato.
    UdM
    La unidad de medida de la línea de contrato. Cantidad estándar utilizada para contar, dividir o describir objetos.
    Artículo de cliente
    El identificador de artículo de la línea de contrato utilizado por el cliente.
    Receptor
    El receptor de la línea de contrato. Este campo indica el código de ubicación utilizado con la ubicación del receptor para identificar el lugar al que se envían las mercancías.
    Nota

    En casos concretos, debe cambiarse el receptor de una línea de contrato en el sistema ERP. En estos casos, el nuevo receptor se copia de la línea de contrato cuando se crea una nueva planificación manualmente.

    Fecha de inicio de efectividad
    Define la fecha de inicio del período de validez para la línea de contrato.
    Fecha de fin de efectividad
    Define la fecha de fin del período de validez para la línea de contrato.
    Estado interno
    El estado de la línea de contrato en Gestión de liberaciones. Si las necesidades entrantes se procesan para construir una planificación que se asigna a la línea de contrato, el estado de esta línea pasa a ser Activo. El estado Nuevo indica que la línea de contrato aún no está asignada a una planificación. Las líneas de contrato cerradas o canceladas tienen el estado externo Cerrado.
    Estado externo
    El estado externo de la línea de contrato del sistema ERP. Los estados externos son los siguientes:
    • Abierto: la línea de contrato está activa y suministrada.
    • Cerrado: la línea de contrato está finalizada y no suministrada.
    Procesamiento de PSL
    Este campo muestra si se suministra al cliente directamente. En el caso del procesamiento de PSL, las expediciones al cliente las envía un proveedor de servicios de logística (PSL) externo. Si un LSP interno o externo está implicado, el procesamiento se llama procesamiento de consignación. El procesamiento de consignación significa que la propiedad de las mercancías sigue siendo suya hasta que el PSL interno o externo haya entregado las mercancías a su cliente. Las opciones disponibles son:
    • Ningún PSL: las expediciones se envían directamente al cliente. No participa ningún PSL. Gestión de liberaciones procesa los BOD Shipment del sistema ERP. Para verificar las expediciones, haga clic en Ver expediciones en las vistas detalladas de las páginas Planificaciones, Pedidos programados o Programas de envío.
    • INTERNO: un PSL interno envía expediciones al cliente. El almacén del PSL interno a menudo se encuentra cerca o en los propios terrenos de la empresa del cliente. Por consiguiente, el cliente considera el stock disponible en el almacén para pedidos programados y programas de envío. La necesidad se reduce cuando la expedición de mercancías al cliente se inicia. La cantidad acumulada aumenta cuando la expedición se inicia. Gestión de liberaciones procesa los BOD InventoryConsumption del sistema ERP. Para verificar el consumo de inventario, haga clic en Ver expediciones en las vistas detalladas de las páginas Planificaciones, Pedidos programados o Programas de envío.
    • EXTERNO: un PSL externo envía las expediciones al cliente. Los PSL externos gestionan el stock. La necesidad se reduce después de enviar las mercancías al cliente. La cantidad acumulada aumenta cuando la expedición se inicia. Gestión de liberaciones procesa los BOD InventoryConsumption del sistema ERP. Para verificar el consumo de inventario, haga clic en Ver expediciones en las vistas detalladas de las páginas Planificaciones, Pedidos programados o Programas de envío.
    N.º orden cliente
    Este campo muestra el número de identificación del cliente que se asigna a una orden concreta.
    Acción de número de orden de cliente vacía anormal
    El número de orden de cliente se desvía del valor recibido en la programación actual. Si el campo que se publica en el contrato está vacío, se usarán estos códigos de acción:
    • Bloquear: la programación actual se guarda en la página Planificaciones no procesadas. Se detiene el procesamiento de la programación actual.
    • Continuar con programación o Continuar con contrato: el procesamiento de la programación actual continúa. Se utiliza el número de orden de cliente del contrato.
    Acción de número de orden de cliente anormal
    El número de orden de cliente se desvía del valor recibido en la programación actual. Si el campo que se publica en el contrato se ha cumplimentado, se usarán estos códigos de acción:
    • Bloquear: la programación actual se guarda en la página Planificaciones no procesadas. Se detiene el procesamiento de la programación actual.
    • Continuar con programación: el procesamiento de la programación actual continúa. Se utiliza el número de orden de cliente de la programación actual.
    • Continuar con contrato: el procesamiento de la programación actual continúa. Se utiliza el número de orden de cliente del contrato.
    MOQ
    Esta casilla indica si la cantidad de orden mínima (MOQ) está definida para la línea de contrato de un artículo en el sistema ERP, por ejemplo LN.
    Oficina de ventas
    Este campo muestra la oficina de ventas asignada a la línea de contrato.