Edición de una planificación no procesada

Puede corregir los datos de necesidad de una importación de orden de entrega errónea en la vista detallada de la página Planificaciones no procesadas. Si el problema se soluciona, puede revalidar la planificación no procesada. La revalidación procesa la planificación no procesada otra vez desde el inicio de la importación de la orden de entrega independientemente del último estado de la regla de procesamiento.

Para editar una planificación no procesada:

  1. Seleccione Gestión de liberaciones > Planificaciones no procesadas.
  2. Haga clic en el botón Obtener detalles de una planificación no procesada para obtener la vista detallada de la página Planificaciones no procesadas.
  3. Haga clic en Editar.
  4. Haga clic en la ficha Planificación individual.
  5. Para especificar la información de encabezado de la planificación no procesada:
    Cliente
    Haga clic en el botón Búsqueda del campo. Seleccione el cliente de la línea de contrato en el cuadro de diálogo. El cliente es un conjunto arbitrario de caracteres que se utiliza para identificar de forma exclusiva a un cliente en la entidad contable. El cliente se obtiene del sistema ERP.
    N.º orden cliente
    Especifique el número de identificación del cliente que se asigna a una orden concreta.
    AC recibido actual
    Especifique el valor nuevo para el AC recibido actual de mercancías que ha recibido y confirmado el cliente. La cantidad acumulada recibida actual se basa en la última fecha de restablecimiento de acumulado. La cantidad acumulada recibida actual debe ser menor o igual a la cantidad expedida actual y menor o igual a la cantidad acumulada recibida total.
    Nuevo número de orden de entrega
    Especifique el nuevo número de orden de entrega.
    Nueva fecha de orden de entrega
    Especifique la nueva fecha de orden de entrega. Seleccione una fecha del calendario.
    Fecha de cálculo
    Si se importa una nueva planificación y no contiene una fecha de cálculo, se importa a la página Planificaciones no procesadas. Edite la fecha de cálculo para poder revalidar la planificación. Después de la revalidación, se importa como una nueva planificación. La lógica de la fecha de cálculo solo se aplica a las planificaciones individuales para las que la configuración de la fecha de cálculo se ha definido como Eliminar todas las necesidades anteriores a fecha de cálculo en la página Reglas de consolidación de necesidades.
    Nota

    Cuando llega una nueva planificación, se eliminan todas las necesidades de la planificación actual con fecha anterior al valor de Fecha de cálculo de la nueva planificación. A continuación, las necesidades de la planificación actual se copian en la nueva planificación. Por último, se cargan todas las necesidades de la nueva planificación aunque haya artículos anteriores a la fecha de inicio de la nueva planificación.

    Receptor
    Haga clic en el botón Búsqueda del campo. Seleccione la ubicación del cliente en el cuadro de diálogo. Las ubicaciones de destino que se muestran en el cuadro son válidas para el cliente seleccionado.
    Última fecha de recepción
    Especifique la fecha de la última recepción de mercancías por parte del cliente Puede seleccionar una fecha del calendario.
    Última cantidad recibida
    Especifique la cantidad de la última recepción de mercancías por parte del cliente.
    Número de orden de entrega antiguo
    Especifique el anterior número de orden de entrega.
    Antigua fecha orden entrega
    Especifique la anterior fecha de orden de entrega. Seleccione una fecha del calendario.
    Artículo de cliente
    Haga clic en el botón Búsqueda del campo. Seleccione el número de artículo de cliente para el que existe un línea de contrato con un número de artículo interno en el cuadro de diálogo. Los artículos de cliente que se muestran en el cuadro de diálogo son válidos para el cliente y el receptor seleccionados.
    Fecha de restablecimiento de acumulados
    Especifique la fecha de restablecimiento de las cantidades acumuladas recibidas actuales. La fecha de restablecimiento es normalmente el final del año fiscal que está determinado por el cliente. Puede seleccionar una fecha del calendario.
    AC en fecha de restablecimiento
    Especifique la cantidad acumulada expedida de mercancías en la fecha de restablecimiento de AC.
    Fecha de inicio de horizonte de orden de entrega
    Especifique la fecha de inicio del horizonte temporal de órdenes de entrega. Seleccione una fecha del calendario.
    Fecha de fin de horizonte de orden de entrega
    Especifique la fecha de fin del horizonte temporal de órdenes de entrega. Seleccione una fecha del calendario.
  6. Especifique la información adicional requerida en este contexto en los conjuntos de campos Información de acumulado, Información de orden de entrega e Información de socio comercial. Puede comparar valores antiguos y nuevos de los siguientes campos de AC:
    AC recibido total
    El campo muestra el valor de la cantidad acumulada recibida total de mercancías.
    AC expedido total
    El campo muestra el valor de la cantidad acumulada expedida total de mercancías enviadas por el proveedor.
    AC expedido actual
    El campo muestra el valor de la cantidad acumulada expedida actual de mercancías enviadas por el proveedor.
    AC expedido total de PSL
    El campo muestra la cantidad acumulada total de mercancías en consignación que se ha enviado a un stock de un proveedor de servicios de logística (LSP) externo.
    AC expedido actual de PSL
    El campo muestra la cantidad acumulada actual de mercancías en consignación que se ha enviado a un stock de un LSP externo.
    AC recibido actual
    Especifique el valor nuevo para el AC recibido actual de mercancías que ha recibido y confirmado el cliente. La cantidad acumulada recibida actual se basa en la última fecha de restablecimiento de acumulado. La cantidad acumulada recibida actual debe ser menor o igual a la cantidad expedida actual y menor o igual a la cantidad acumulada recibida total.
    Cantidad en tránsito
    Este campo muestra la cantidad en tránsito enviada por el proveedor.
    AC expedido total nuevo
    Especifique el nuevo valor para la cantidad acumulada total expedida de mercancías que ha enviado el proveedor. La cantidad acumulada total expedida se basa en la duración del contrato, por ejemplo, varios años.
    Nuevo AC expedido actual
    Especifique el nuevo valor para la cantidad acumulada actual expedida de mercancías que ha enviado el proveedor. La cantidad acumulada expedida actual se basa en la última fecha de restablecimiento de acumulado.
    Nuevo AC expedido total de PSL
    Especifique el nuevo valor para la cantidad acumulada total de mercancías en consignación que se ha enviado al stock de un LSP externo. Consulte Nuevo AC expedido actual de PSL.
    Nuevo AC expedido actual de PSL
    Especifique el nuevo valor para la cantidad acumulada actual de mercancías en consignación que se ha enviado al stock de un PSL externo. Los acumulados en consignación son necesarios para calcular la cantidad exacta en tránsito de mercancías si el PSL externo y el cliente están separados. Aún no se ha informado al cliente sobre la cantidad de mercancías que se ha enviado al PSL externo y su recepción de mercancías. Por lo tanto, los ACs enviados se incrementan al enviar las mercancías del PSL externo al cliente. Gestión de liberaciones procesa un mensaje de consumo de inventario confirmado. Para verificar el consumo de inventario, haga clic en Ver expediciones en la vista detallada de las páginas Planif., Pedidos programados o Programas de envío.
  7. Despliegue el conjunto de campos Campos flexibles. Haga clic en el botón Obtener detalles para la fila deseada para editar o eliminar detalles del campo flexible.
    Nombre
    Este campo contiene el nombre del campo flexible a incluir del sistema externo.
    Valor de campo flexible
    Esto muestra el valor del campo definido.
    Nota

    Para que los campos flexibles sean visibles antes de que se incluyan en la próxima liberación, debe añadir la propiedad de la nueva lista de códigos asociada con la característica a la lista de códigos FeatureActivation. Las propiedades de la lista de códigos para una característica incluyen el Nombre válido y las fechas de efectividad. En la tabla Propiedades de la lista de códigos, especifique RMFlexFields en el campo Nombre para activar esta función de añadir campos flexibles en el área de Gestión de liberaciones.

  8. Para añadir manualmente una nueva necesidad a la planificación, haga clic en el botón Añadir situado encima de la cuadrícula Requisitos. Especifique los campos necesarios en el cuadro de diálogo Nueva necesidad de programación:
    Cantidad necesaria, Nivel de compromiso, Frecuencia y Tipo de necesidad.
    Nota

    Una vez añadida una línea de necesidad, se selecciona la opción Es manual en esa línea de la cuadrícula.

  9. Para editar las entradas de los campos de una línea de orden, haga clic en el botón Obtener detalles de la línea de orden de la planificación individual. Cambie las entradas de campo necesarias en el cuadro de diálogo Nueva necesidad de programación y haga clic en Aceptar.
  10. Para eliminar una línea de orden, seleccione la línea de orden y haga clic en el botón Eliminar.
    La línea de orden se quita.
  11. Cree y edite las expediciones confirmadas.
  12. Para guardar los cambios, haga clic en Guardar.
    Se muestra una notificación de que la planificación no procesada se ha guardado correctamente.
  13. Para procesar la planificación no procesada, haga clic en Revalidar.
    La planificación se procesa de nuevo desde el inicio de la importación de orden de entrega.