Unverarbeiteten Plan bearbeiten

Sie können die Bedarfsdaten eines fehlgeschlagenen Abrufauftragsimports in der Detailansicht der Seite Unverarbeitete Pläne korrigieren. Wenn das Problem gelöst wurde, können Sie den unverarbeiteten Plan erneut validieren. Bei der erneuten Validierung wird der unverarbeitete Plan ab dem Beginn des Imports des Abrufauftrags verarbeitet, unabhängig davon, bei welchem Verarbeitungsschritt der letzte Import abgebrochen wurde.

So bearbeiten Sie einen unverarbeiteten Plan:

  1. Wählen Sie Freigabeverwaltung > Unverarbeitete Pläne aus.
  2. Klicken Sie auf die Drill-Down-Schaltfläche des unverarbeiteten Plans, um die Detailansicht der Seite Unverarbeitete Pläne anzuzeigen.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Klicken Sie auf den Reiter der Registerkarte Einzelplan.
  5. Geben Sie die Kopfdaten des unverarbeiteten Plans an:
    Kunde
    Klicken Sie auf die Such-Schaltfläche rechts neben der Auswahlliste, um diese zu öffnen. Wählen Sie den Kunden der Kontraktposition aus dem Dialogfeld aus. Der Kunde ist eine beliebige Zeichenkette; sie dient zur eindeutigen Kennzeichnung eines Kunden in einer Wirtschaftseinheit. Der Kunde wird aus dem ERP-System übernommen.
    Kundenauftragsnummer
    Geben Sie die ID-Nummer des Kunden an, die einem bestimmten Auftrag zugewiesen wurde.
    Aktuelle Eingangsfortschrittszahl
    Geben Sie den neuen Wert für die aktuelle Eingangsfortschrittszahl der Waren an, die beim Kunden eingegangen sind und von diesem bestätigt wurden. Die aktuelle Eingangsfortschrittszahl basiert auf dem letzten Rücksetzdatum für die Fortschrittszahl. Die aktuelle Eingangsfortschrittszahl muss kleiner/gleich der aktuellen Lieferfortschrittszahl und kleiner/gleich der Gesamt-Eingangsfortschrittszahl sein.
    Neue Abrufnummer
    Geben Sie die Nummer des neuen Abrufauftrags an.
    Neues Abrufdatum
    Geben Sie das neue Abrufauftragsdatum an. Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus.
    Berechnungsdatum
    Wenn ein neuer Plan importiert wird, der kein Berechnungsdatum enthält, wird er auf die Seite Unverarbeitete Pläne importiert. Bearbeiten Sie das Berechnungsdatum, damit der Plan erneut validiert werden kann. Nach der erneuten Validierung wird er als neuer Plan importiert. Die Logik für das Berechnungsdatum gilt nur für Einzelpläne, für die auf der Seite Bedarfsverdichtungsregeln die Option Alle Bedarfe vor Berechnungsdatum löschen definiert wurde.
    Hinweis

    Wenn ein neuer Plan eintrifft, werden alle Bedarfe des aktuellen Plans entfernt, die vor dem Wert des Berechnungsdatums des neuen Plans liegen. Anschließend werden die Bedarfe aus dem aktuellen Plan in den neuen Plan kopiert. Schließlich wird jeder Bedarf aus dem neuen Plan geladen, auch wenn es im neuen Plan Artikel gibt, die vor dem Startdatum liegen.

    Abladestelle
    Klicken Sie auf die Such-Schaltfläche rechts neben der Auswahlliste, um diese zu öffnen. Wählen Sie die Abladestelle des Kunden aus dem Dialogfeld aus. Die im Dialogfeld angezeigten Abladestellen sind für den ausgewählten Kunden gültig.
    Letztes Eingangsdatum
    Geben Sie das Datum des letzten Wareneingangs beim Kunden an. Sie können ein Datum aus dem Kalender auswählen.
    Letzte Eingangsmenge
    Geben Sie die Menge des letzten Wareneingangs beim Kunden an.
    Alte Abrufnummer
    Geben Sie die Nummer des alten Abrufauftrags an.
    Altes Abrufdatum
    Geben Sie das Datum des alten Abrufauftrags an. Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus.
    Kundenartikel
    Klicken Sie auf die Such-Schaltfläche rechts neben der Auswahlliste, um diese zu öffnen. Wählen Sie die Kundenartikelnummer aus dem Dialogfeld aus, für die eine Kontraktposition mit einer internen Artikelnummer vorhanden ist. Die im Dialogfeld angezeigten Kundenartikel sind für den ausgewählten Kunden und die Abladestelle gültig.
    FZ-Rücksetzdatum
    Geben Sie das Rücksetzdatum für die aktuelle Eingangsfortschrittszahl an. Das Rücksetzdatum liegt normalerweise am Ende des vom Kunden bestimmten Geschäftsjahres. Sie können ein Datum aus dem Kalender auswählen.
    Fortschrittszahl am Rücksetzdatum
    Geben Sie die Lieferfortschrittszahl am Rücksetzdatum der Fortschrittszahlen an.
    Anfangsdatum des Abrufhorizonts
    Geben Sie den Beginn des Zeithorizonts für Abrufaufträge an. Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus.
    Enddatum des Abrufhorizonts
    Geben Sie das Ende des Zeithorizonts für Abrufaufträge an. Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus.
  6. Geben Sie zusätzliche Daten, die in diesem Zusammenhang benötigt werden, in den Feldgruppen FZ-Informationen, Abrufinformationen und Trading Partner-Informationen an. Sie können alte und neue Werte für die folgenden FZ-Felder vergleichen:
    Gesamt-Eingangsfortschrittszahl
    Dieses Feld zeigt den Wert für die insgesamt eingegangene kumulierte Warenmenge an.
    Gesamt-Lieferfortschrittszahl
    Dieses Feld zeigt den Wert für die insgesamt vom Lieferanten gesendete kumulierte Warenmenge an.
    Aktuelle Lieferfortschrittszahl
    Dieses Feld zeigt den Wert für die aktuell vom Lieferanten gesendete kumulierte Warenmenge an.
    Gesamt-Lieferfortschrittszahl des LDL
    Das Feld zeigt die insgesamt aufgelaufene Warenmenge in Konsignation (Sendung) an, die an das Lager eines externen Logistikdienstleisters (LDL) geliefert wurde.
    Aktuelle Lieferfortschrittszahl des LDL
    Das Feld zeigt die aktuell aufgelaufene Warenmenge in Konsignation (Sendung) an, die an das Lager eines externen Logistikdienstleisters (LDL) geliefert wurde.
    Aktuelle Eingangsfortschrittszahl
    Geben Sie den neuen Wert für die aktuelle Eingangsfortschrittszahl der Waren an, die beim Kunden eingegangen sind und von diesem bestätigt wurden. Die aktuelle Eingangsfortschrittszahl basiert auf dem letzten Rücksetzdatum für die Fortschrittszahl. Die aktuelle Eingangsfortschrittszahl muss kleiner/gleich der aktuellen Lieferfortschrittszahl und kleiner/gleich der Gesamt-Eingangsfortschrittszahl sein.
    Transitmenge
    Die Transitmenge, die vom Lieferanten gesendet wird.
    Neue Gesamt-Lieferfortschrittszahl
    Geben Sie den neuen Wert für die insgesamt vom Lieferanten gesendete kumulierte Warenmenge an. Die Gesamt-Lieferfortschrittszahl basiert auf der Kontraktdauer, zum Beispiel mehrere Jahre.
    Neue aktuelle Lieferfortschrittszahl
    Geben Sie den neuen Wert für die aktuell vom Lieferanten gesendete kumulierte Warenmenge an. Die aktuelle Lieferfortschrittszahl basiert auf dem letzten Rücksetzdatum für die Fortschrittszahl.
    Neue Gesamt-Lieferfortschrittszahl des LDL
    Geben Sie den neuen Wert für die insgesamt aufgelaufene Warenmenge in Konsignation (Sendung) an, die an das Lager eines externen Logistikdienstleisters (LDL) geliefert wurde. Siehe Neue aktuelle Lieferfortschrittszahl des LDL.
    Neue aktuelle Lieferfortschrittszahl des LDL
    Geben Sie den neuen Wert für die aktuell aufgelaufene Warenmenge in Konsignation an, die an das Lager eines externen Logistikdienstleisters geliefert wurde. Fortschrittszahlen für Bestand in Konsignation sind zur Berechnung der genauen Transitwarenmenge erforderlich, wenn externer Logistikdienstleister und Kunde separate Einheiten bilden. Der Kunde ist noch nicht über die an den externen Logistikdienstleister gelieferte Warenmenge und den Wareneingang beim Dienstleister informiert. Daher werden die Lieferfortschrittzahlen erst heraufgesetzt, wenn die Waren vom externen Logistikdienstleister an den Kunden geliefert werden. Freigabeverwaltung verarbeitet dann eine Nachricht über bestätigten Bestandsverbrauch. Um den Bestandsverbrauch zu prüfen, klicken Sie in der Detailansicht der Seiten Pläne, Lieferabrufe bzw. Feinabrufe auf Lieferungen.
  7. Erweitern Sie die Feldgruppe Flexible Felder. Klicken Sie auf die Drill-Down-Schaltfläche des für die gewünschte Zeile, um die Details des flexiblen Feldes zu bearbeiten oder zu löschen.
    Name
    Der Name des flexiblen Feldes, das aus dem externen System übernommen werden soll.
    Wert für flexibles Feld
    Hier wird der definierte Feldwert angezeigt.
    Hinweis

    Damit die Funktion für flexible Felder angezeigt wird, bevor sie in der nächsten Funktionsfreigabe enthalten ist, müssen Sie den neuen mit der Funktion verknüpften Codelistenparameter zur Codeliste FeatureActivation hinzufügen. Die Codelistenparameter für eine Funktion umfassen den gültigen Namen und Gültigkeitsdaten. Geben Sie in der Tabelle Codelistenparameter im Feld Name den Wert RMFlexFields ein, um die Funktion zum Hinzufügen von flexiblen Feldern im Bereich Freigabeverwaltung zu aktivieren.

  8. Um dem Plan manuell einen neuen Bedarf hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen oberhalb des Rasters Bedarfe. Geben Sie die erforderlichen Felder im Dialogfeld Neuer Abrufbedarf ein:
    Bedarfsmenge, Verbindlichkeitsgrad, Häufigkeit und Bedarfsart.
    Hinweis

    Nachdem eine Bedarfsposition hinzugefügt wurde, wird die Einstellung Ist manuell in dieser Zeile des Rasters ausgewählt.

  9. Um die Feldeinträge für eine Auftragsposition zu ändern, klicken Sie auf die Drill-Down-Schaltfläche einer Auftragsposition des Einzelplans. Ändern Sie die erforderlichen Felder im Dialogfeld Neuer Abrufbedarf und klicken Sie auf OK.
  10. Um eine Auftragsposition zu löschen, markieren Sie die Auftragsposition und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
    Die Auftragsposition wird gelöscht.
  11. Erstellen und bearbeiten Sie die bestätigten Lieferungen.
  12. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf Speichern.
    Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass der unverarbeitete Plan erfolgreich gespeichert wurde.
  13. Um den unverarbeiteten Plan zu verarbeiten, klicken Sie auf Erneut validieren.
    Der Plan wird ab Beginn des Abrufauftragsimports erneut verarbeitet.