Revisão da lista de linhas de contrato

A página Contratos mostra uma lista de linhas de contrato que foram importados do sistema ERP.

Para rever a lista de linhas de contrato:

Selecione Gestão de aprovações > Contratos.
Reveja estas informações:
Linha

O número de linha da linha de pedido.

Item interno

O identificador do item interno da linha de contrato utilizada pelo fornecedor.

Descrição do item

A descrição do item da linha de contrato.

UOM

A unidade de medida da linha de contrato. Uma quantidade padrão utilizada para contar, dividir ou descrever um ou vários objetos.

Item do cliente

O identificador do item da linha de contrato utilizada pelo cliente.

Cliente

O cliente detentor do contrato.

Nome do cliente

O nome do cliente detentor do contrato.

Destinatário

O destinatário da linha de contrato. Este campo indica o código de localização utilizado com o local do destinatário para identificar o local de envio das mercadorias.
Nota
Em casos específicos, é necessário alterar o destinatário de uma linha de contrato no sistema ERP. Nalguns casos, o novo destinatário é copiado da linha de contrato quando cria um novo plano manualmente.

Nome do destinatário

Permite visualizar ou especificar o nome do local utilizado com a localidade do Destinatário, para identificar o local para onde as mercadorias são expedidas.

Contrato

O contrato interno.

Estado interno

O estado do contrato em Gestão de lançamentos. Se as linhas do contrato ativas forem atribuídas ao contrato, então o estado do contrato é Ativo. O estado Novo indica que está atribuída, pelo menos, uma nova linha de contrato ao contrato o qual ainda não foi atribuído a um plano. Os contratos eliminados ou cancelados têm o estado externo Fechado.

Estado Externo
O estado externo do contrato do sistema ERP. Estes são os estados externos:
- Ativo: O contrato inclui linhas de contrato activas que são fornecidas.
- Fechado: As linhas de contrato estão terminadas e não são fornecidas.
Entidade contabilística

Uma corporação, ou subconjunto de corporação, independente em relação a uma ou mais funções operacionais ou contabilísticas. Uma entidade contabilística cria uma demonstração de resultados e folha de balanço com base num conjunto de transações completo e com saldo, e é frequentemente uma entidade legal. Uma entidade contabilística é definida num locatário e poderá conter locais.

Efetivo desde

Define a data de início do período válido da linha de contrato.

Efetivo até

Define a data final do período válido da linha de contrato.

Processamento de LSP
Este campo mostra se o cliente é abastecido diretamente. No caso do processamento LSP, as expedições para o cliente são enviadas por um fornecedor de serviços logísticos (LSP) interno ou externo. Se estiver envolvido um LSP interno ou externo, então o processamento é designado processamento de consignação. Processamento de consignação significa que a propriedade das mercadorias permanece sua até o LSP interno ou externo ter enviado as mercadorias para o seu cliente. Estão disponíveis as seguintes opções:
- Sem LSP: Os envios são enviados diretamente para o cliente. Não há a participação de qualquer LSP. Gestão de lançamentos processa os BODs de expedição do sistema ERP. Para verificar as expedições, clique em Ver expedições, nas vistas detalhadas das páginas Planos, Programações de plano ou Programações de expedição.
- INTERNO: Um LSP interno envia expedições para o cliente. O armazém do LSP interno está localizado frequentemente perto da empresa do cliente. Por conseguinte, o cliente tem em consideração o estoque disponível no armazém para programações de plano e programações de expedição. O requisito é reduzido quando é iniciada a expedição de mercadorias para o cliente. A quantidade cumulativa é aumentada quando a expedição é iniciada. Gestão de lançamentos processa os BODs InventoryConsumption do sistema ERP. Para verificar o consumo de estoque, clique em Ver expedições nas vistas detalhadas das páginas Planos, Programações de plano ou Programações de expedição.
- EXTERNO: Um LSP externo envia expedições para o cliente. Os LSP externos fazem a gestão do estoque. O requisito é reduzido depois das mercadorias serem enviadas para o cliente. A quantidade cumulativa é aumentada após a expedição. Gestão de lançamentos processa os BODs InventoryConsumption do sistema ERP. Para verificar o consumo de estoque, clique em Ver expedições nas vistas detalhadas das páginas Planos, Programações de plano ou Programações de expedição.
Número do pedido de cliente

Este campo mostra o número de identidade do cliente atribuído a uma encomenda específica.

Ação do Número de Encomenda do Cliente Vazio Desviante
O número de pedido do cliente é diferente do valor recebido na programação atual. Se o campo publicado no contrato estiver vazio, então podem ser usados os seguintes códigos de ação:
- Bloquear: A programação atual é armazenada na página Planos não processados. O processamento do agendamento atual é interrompido.
- Continuar com o agendamento ou Continuar com o contrato: O processamento do agendamento atual continua. É utilizado o número do pedido do cliente.
Ação do Número de Encomenda do Cliente Desviante
O número de pedido do cliente é diferente do valor recebido na programação atual. Se o campo publicado no contrato estiver preenchido, então podem ser usados os seguintes códigos de ação:
- Bloquear: A programação atual é armazenada na página Planos não processados. O processamento do agendamento atual é interrompido.
- Continuar com o agendamento: O processamento do agendamento atual continua. É utilizado o número do pedido do cliente do agendamento atual.
- Continuar com o contrato: O processamento do agendamento atual continua. É utilizado o número do pedido do cliente.
QMP

Este campo mostra a quantidade mínima do pedido (QMP) que é definida para a linha de contrato de um item no sistema ERP, por exemplo LN.

Departamento de Vendas

Este campo mostra o departamento de representação de vendas responsável atribuído à linha do contrato.