Rever o histórico de expedições

A página Histórico de expedições mostra uma lista de expedições e consumos de estoque que foram importados do sistema ERP.

Para rever o histórico de expedições:

  1. Selecione Gestão de aprovações > Histórico de expedições.
  2. Reveja estas informações:
    Número da nota de embalagem
    O número da nota de embalagem da expedição enviada ao cliente.
    Data da nota de expedição
    A data da nota de embalagem na qual a expedição é enviada para o cliente.
    Item interno
    O identificador do item interno da linha de contrato utilizada pelo fornecedor.
    Quantidade de envio
    A quantidade de mercadorias expedidas na unidade de medida de vendas que é enviada ao cliente. É sempre utilizada a quantidade de expedição na unidade de medida de vendas para atualizar o plano correspondente.
    Estado
    O estado da expedição. Se a expedição for enviada para o cliente, mas ainda não tiver sido processada, o estado da expedição é definido como Não processada. Se a expedição for enviada para o cliente e processada com sucesso, o estado da expedição é definido como Enviado. Se a expedição for enviada para o cliente e processado com sucesso, o estado da expedição é definido como Confirmado. A confirmação pode ser enviada numa programação de expedição ou numa programação de plano. A quantidade confirmada e a data de confirmação são atualizadas. As expedições recebem o estado Cancelado quando a nota de embalagem associada é cancelada no sistema ERP ligado. O estado é Falhou se não tiver sido possível processar corretamente as expedições.
    Tipo
    O tipo de expedição. O tipo é Expedição, quando as mercadorias são enviadas diretamente para um cliente. O tipo é Relatório de consumo quando está envolvido um fornecedor de serviços logísticos (LSP) interno ou externo que envia as expedições para um cliente.
    Cliente
    O cliente da linha de contrato. O cliente é um conjunto arbitrário de caracteres utilizados para identificar, de maneira única, um cliente numa entidade contabilística. O cliente é obtido do sistema ERP.
    Destinatário
    O destinatário da linha de contrato. Este campo indica o código de localização utilizado com o local do destinatário para identificar o local de envio das mercadorias.
    Nome do destinatário
    Permite visualizar ou especificar o nome do local utilizado com a localidade do Destinatário, para identificar o local para onde as mercadorias são expedidas.
    ID do Plano
    A ID do plano atribuída à linha de contrato. A ID do plano é criada automaticamente pelo Gestão de lançamentos.
    1. Número de referência
    O primeiro número de referência do documento da linha de contrato.
    2. Número de referência
    O segundo número de referência do documento da linha de contrato.
    Entidade contabilística
    Uma corporação, ou subconjunto de corporação, independente em relação a uma ou mais funções operacionais ou contabilísticas. Uma entidade contabilística cria uma demonstração de resultados e folha de balanço com base num conjunto de transações completo e com saldo, e é frequentemente uma entidade legal. Uma entidade contabilística é definida num locatário e poderá conter locais.
    Local
    Este campo mostra o código que identifica o local da entidade contabilística.
    Texto de Erro
    Se ocorrer um erro, é apresentada uma descrição resumida do erro.