Revisando a lista de linhas de contrato

A página Contratos mostra uma lista das linhas de contrato importadas do sistema ERP.

Para revisar a lista de linhas de contrato:

Selecione Release Management > Contratos.
Revise estas informações:
Linha

O número de linha da linha de pedido.

Item interno

O identificador do item interno da linha de contrato utilizada pelo fornecedor.

Descrição do item

A descrição do item da linha de contrato.

UdM

A unidade de medida da linha de contrato. Uma quantidade padrão usada para contar, dividir ou descrever um objeto ou objetos.

Item do cliente

O identificador do item da linha de contrato utilizada pelo cliente.

Cliente

O cliente detentor do contrato.

Nome do cliente

O nome do cliente detentor do contrato.

Receptor

O destinatário da linha de contrato. Este campo indica o código de localização utilizado com o local do destinatário para identificar o local de envio das mercadorias.
Nota
Em casos específicos, é necessário alterar o destinatário de uma linha de contrato no sistema ERP. Em alguns casos, o novo destinatário é copiado da linha de contrato quando cria um novo plano manualmente.

Nome do receptor

Exiba o nome do local que é usado com o identificador de local do Destinatário para identificar para onde os bens foram expedidos.

Contrato

O contrato interno.

Status interno

O status do contrato no Release Management. Se as linhas do contrato ativo são atribuídas ao contrato, então o status do contrato é Ativo. O status Novo indica que está atribuída, pelo menos, uma nova linha de contrato ao contrato o qual ainda não foi atribuído a um plano. Os contratos eliminados ou cancelados têm o status externo Fechado.

Status externo
O status externo do contrato do sistema ERP. Estes são os status externos:
- Ativo: o contrato inclui linhas de contrato ativas que são fornecidas.
- Fechado: as linhas de contrato estão terminadas e não são fornecidas.
Entidade contábil

Uma corporação, ou subconjunto de corporação, independente em relação a uma ou mais funções operacionais ou contábeis. Uma entidade contábil cria uma demonstração de resultados e folha de balanço com base em um conjunto de transações completo e com saldo, e é frequentemente uma entidade legal. Entidades contábeis são definidas em locatários e podem conter locais.

Data inicial de vigência

Define a data de início do período válido da linha de contrato.

Data de término de vigência

Define a data final do período válido da linha de contrato.

Processamento de LSP
Este campo mostra se o cliente é fornecido diretamente. Em casos de processamento de LSP, as expedições para o cliente são enviadas por um fornecedor de serviços logísticos (LSP) interno ou externo. Se um LSP interno ou externo estiver envolvido, então o processamento é chamado de processamento de consignação. Processamento de consignação significa que a propriedade das mercadorias permanece sua até o LSP interno ou externo ter enviado as mercadorias para o seu cliente. Estas opções estão disponíveis:
- Sem LSP: as expedições são enviadas diretamente para o cliente. Nenhum LSP envolvido. O Release Management processa os Shipment BODs do sistema ERP. Para verificar as expedições, clique em Exibir expedições nas visualizações detalhadas das páginas Planos, Programações de planejamento ou Programações de expedição.
- INTERNO: um LSP interno envia expedições para o cliente. O armazém do LSP interno está localizado frequentemente perto da empresa do cliente. Por conseguinte, o cliente tem em consideração o estoque disponível no armazém para agendas de planejamento e agendas de expedição. O requisito é reduzido quando é iniciada a expedição de mercadorias para o cliente. A quantidade cumulativa é aumentada quando a expedição é iniciada. O Release Management processa BODs InventoryConsumption do sistema ERP. Para verificar o consumo de inventário, clique em Exibir expedições nas visualizações detalhadas das páginas Planos, Programações de planejamento ou Programações de expedição.
- EXTERNO: um LSP externo envia expedições para o cliente. Os LSP externos fazem a gestão do estoque. O requisito é reduzido depois das mercadorias serem enviadas para o cliente. A quantidade cumulativa é aumentada após a expedição. O Release Management processa BODs InventoryConsumption do sistema ERP. Para verificar o consumo de inventário, clique em Exibir expedições nas visualizações detalhadas das páginas Planos, Programações de planejamento ou Programações de expedição.
Número do pedido de cliente

Este campo mostra o número de identidade do cliente atribuído a uma encomenda específica.

Ação para número de pedido de cliente anormal (vazio)
O número do pedido de cliente é diferente do valor recebido na programação atual. Se o campo publicado no contrato estiver vazio, então é possível usar estes códigos de ação:
- Bloqueio: a programação atual é armazenada na página Planos não processados. O processamento da agenda atual é interrompido.
- Continuar com a programação ou Continuar com o contrato: o processamento da agenda atual continua. É utilizado o número do pedido do cliente.
Ação número de pedido de cliente anormal
O número do pedido de cliente é diferente do valor recebido na programação atual. Se o campo publicado no contrato for preenchido, então será possível usar estes códigos de ação:
- Bloqueio: a programação atual é armazenada na página Planos não processados. O processamento da agenda atual é interrompido.
- Continuar com a programação: o processamento da agenda atual continua. É utilizado o número do pedido do cliente da agenda atual.
- Continuar com Contrato: o processamento da agenda atual continua. É utilizado o número do pedido do cliente.
MOQ

Esse campo mostra a quantidade mínima de pedido (MOQ) definida para a linha de contrato de um item no sistema ERP, por exemplo, LN.

Departamento de vendas

Este campo mostra o departamento de representação de vendas responsável atribuído à linha do contrato.