Przeglądanie listy planów

Strona Plany pokazuje aktywne i nowe pozycje kontraktu dla harmonogramów wysyłek i harmonogramów planowania.

Aby przeglądać listę planów:

  1. Wybierz Zarządzanie wydaniami > Plany.
  2. Przeglądaj następujące informacje:
    Klient
    Klient z pozycji kontraktu. Klient to umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Informacje o kliencie są pobierane z systemu ERP.
    Nazwa klienta
    Nazwa klienta, który jest stroną kontraktu.
    Miejsce rozładunku
    Miejsce rozładunku z pozycji kontraktu. To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z lokalizacją miejsca rozładunku w celu określenia docelowego miejsca wysyłki towarów.
    Nazwa miejsca rozładunku
    Przeglądaj nazwę lokalizacji, która jest stosowana z identyfikatorem miejsca rozładunku w celu określenia, dokąd wysyłany jest towar.
    Typ komunikatu
    Typ komunikatu ostatnio zaimportowanego zlecenia wydania. Typ komunikatu to Harmonogram planowania lub Harmonogram wysyłek. Np. jeśli pole Typ komunikatu pokazuje Harmonogram wysyłek, należy wyszukać ostatnio zaimportowanego zlecenia wydania na stronie Harmonogramy wysyłek. Jeśli pole Typ komunikatu pokazuje Harmonogram dostaw, należy wyszukać ostatnio zaimportowanego zlecenia wydania na stronie Harmonogramy dostaw.
    Podtyp komunikatu
    Podtyp komunikatu zlecenia wydania klienta. Poniższe opcje są dostępne dla podtypu komunikatu:
    • Domyślne: Jest to domyślna konfiguracja, która jest stosowana do integrowania zapotrzebowań.
    • RAN: Ta konfiguracja umożliwia integrowanie zapotrzebowań z komunikatów RAN od klienta.
    • GPI: Ten podtyp komunikatu jest stosowany dla typu komunikatu: harmonogram wysyłek w procesie GPI firmy Renault. GPI to zintegrowany system kontroli produkcji używany w fabrykach produkcyjnych firmy Renault. W procesie GPI dostawcy otrzymują zlecenia wydania o unikatowym identyfikatorze transportu na poziomie pozycji zapotrzebowania i z punktem zużycia na poziomie planu. Wysyłki są grupowane wg identyfikatora transportu.
    • L3P: Ten podtyp komunikatu jest stosowany dla typu komunikatu: harmonogram wysyłek w procesie L3P Renault. W procesie L3P dostawcy otrzymują zlecenia wydania o unikatowym identyfikatorze transportu, z punktem zużycia i strefą dystrybucji na poziomie pozycji zapotrzebowania. Wysyłki są organizowane wg strefy dystrybucji, identyfikatora transportu i punktu zużycia. Każda dostawa ma unikatowy identyfikator transportu. W rezultacie wysyłki są pogrupowane wg identyfikatora transportu, jeśli dostawa zawiera więcej niż jedną wysyłkę.
    • CINDI: Ten podtyp komunikatu jest stosowany dla typu komunikatu: harmonogram wysyłek w procesie CINDI firmy Renault. Proces CINDI współpracuje z systemami GPI lub L3P. W tym procesie dostawcy otrzymują przychodzący harmonogram wysyłek z numerem RAN lub Kanban. Oczekiwana data przyjazdu jest dołączona do komunikatu wraz z polami znanymi z GPI i L3P. Numer RAN lub Kanban jest unikatowy dla zleceń wydania na poziomie pozycji zapotrzebowania. Identyfikator transportu jest unikatowy na dostawę. Możliwych jest kilka wysyłek na identyfikator dostawy lub transportu. Możliwych jest również kilka numerów RAN lub Kanban na wysyłkę, a także na pozycję w wysyłce. Podtyp komunikatu CINDI jest również stosowany dla procesu LISA.
    • Arkusz odbioru: Ta konfiguracja umożliwia integrowanie zapotrzebowań z komunikatów arkusza odbioru od klienta.
    • Wykaz ładunkowy: Ta konfiguracja umożliwia integrowanie zapotrzebowań z komunikatów wykazu ładunkowego od klienta.
    • Kanban: Ta konfiguracja umożliwia integrowanie zapotrzebowań z komunikatów Kanban od klienta.
    • Sekwencyjne: Ten podtyp komunikatu jest wybierany dla typu komunikatu: Harmonogram wysyłek. Podtyp komunikatu używany jest do przetwarzania harmonogramów wysyłek, które wymagają informacji sekwencyjnych, np. zleceń wydania synchronicznych produkcyjnie. W przypadku stosowania podtypu komunikatu Sekwencyjny Podstawa obliczeń w konfiguracji reguły korekty IS musi być Uwzględniona w odwołaniu. Należy zaznaczyć pole wyboru Numer odwołania 1 jest kluczem.
    • Sekwencyjne z oknem wysyłki: Ten podtyp komunikatu jest wybierany dla typu komunikatu: Harmonogram wysyłek. Po otrzymaniu przez obszar Zarządzanie wydaniami komunikatu BOD ShipmentSchedule, na stronie Reguły przetwarzania komunikatów następuje sprawdzanie wywołania sekwencyjnego o podtypie komunikatu Sekwencyjne z oknem wysyłki, który jest również oczekiwany po stronie klienta. W takim przypadku komunikat BOD ShipmentSchedule jest scalany z bieżącym pojedynczym planem typu harmonogram wysyłek. Nowy pojedynczy plan zawiera zapotrzebowania sekwencyjne. Ta funkcja jest używana przede wszystkim przez partnera handlowego A0061 Ford North America.
    • Sekwencja wczytywania: Ten podtyp komunikatu jest wybierany dla typu komunikatu: harmonogram wysyłek i jest wykorzystywany w przypadku firmy Honda, gdy przesyłane są informacje o sekwencji partii. W tym przypadku pole odwołania zawiera numer zamówienia harmonogramu oraz sekwencję partii, aby można było załadować ciężarówkę tak, jak tego życzy sobie Honda.
    Pozycja wewnętrzna
    Identyfikator pozycji wewnętrznej pozycji kontraktu stosowany przez dostawcę.
    Pozycja klienta
    Identyfikator pozycji kontraktu stosowany przez klienta.
    Data przetwarzania
    Ostatnia data przetworzenia aktywnej pozycji kontraktu.
    Kontrakt
    Wewnętrzny identyfikator kontraktu pozycji kontraktu.
    Wiersz
    Numer wiersza pozycji kontraktu.
    Identyfikator planu
    Identyfikator planu, który jest przypisany do pozycji kontraktu. Identyfikator planu jest tworzony automatycznie w obszarze Zarządzanie wydaniami.
    Wersja
    Bieżący numer wersji planu. Każdy import zlecenia wydania lub inne zmiany planu wywołują utworzenie nowej wersji planu. Po zmianie numer wersji planu jest zwiększany o jeden.
    Status przetwarzania
    To pole pokazuje ostatni wykonany etap przetwarzania w celu zaimportowania planu.
    Podmiot gospodarczy
    Korporacja lub podgrupa korporacji, która działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.
    Status wewnętrzny
    Wewnętrzny stan pozycji kontraktu. Wewnętrzny stan pozycji kontraktu zmienia się na Aktywna po przetworzeniu przychodzących zleceń wydania. Tworzone są pojedynczy plan i połączony plan oraz plany te zostają przypisane do pozycji kontraktu. Wewnętrzny stan: Nowy wskazuje, że plany nie są jeszcze przypisane do pozycji kontraktu.
    Lokalizacja
    To pole pokazuje kod, który identyfikuje lokalizację podmiotu gospodarczego.
    Wersja utworzona przez
    To pole pokazuje pochodzenie wersji planu:
    • Importuj: Wersja planu została utworzona przez import zlecenia wydania.
    • Użytkownik: Wersja planu została utworzona ręcznie przez użytkownika.
    • Wysyłka/Zużycie: Wersja planu została utworzona przez import wysyłki lub zużycia.
    Opis pozycji
    Opis pozycji kontraktu.
    Obowiązująca data zakończenia
    Określa datę zakończenia okresu obowiązywania pozycji kontraktu.
    Obowiązująca data rozpoczęcia
    Określa datę rozpoczęcia okresu obowiązywania pozycji kontraktu.
    Osoba odpowiedzialna
    To pole zawiera nazwę odpowiedzialnej osoby wewnętrznej, która jest przypisana do kontraktu.
    Zewnętrzny numer dokumentu
    To pole pokazuje numer dokumentu zewnętrznego zlecenia wydania z OEM. Pole to można wykorzystać do następujących celów:
    Obsługa przychodzących komunikatów tekstowych ASC X12 864: Przychodzący komunikat tekstowy ASC X12 864 jest powiązany z odpowiednimi zleceniami wydania poprzez Zewnętrzny numer dokumentu. Zaimportowane komunikaty tekstowe są wyświetlane na stronie Komunikaty tekstowe.
    Obsługa zapotrzebowań z różnych lat modelowych: Pole to zawiera numer wydania ostatniego harmonogramu planowania. Zapotrzebowania mogą mieć różne numery wydania lub lata modeli dla tej samej daty zapotrzebowania. Opcja Filtruj wg pierwszego numeru odwołania w oknie Reguły konsolidacji zapotrzebowań pozwalają przechowywać zapotrzebowania równolegle w jednym planie. Aby automatycznie usunąć zapotrzebowania dla wcześniejszych lat modeli, możesz użyć pola Usuń wszystkie pozycje, które nie odpowiadają pierwszemu numerowi odwołania. Pole należy ustawić na Usuń według zewnętrznego identyfikatora dokumentu. Jeśli otrzymany jest harmonogram planowania ze zwiększonym numerem wydania, zapotrzebowania dla tego roku modelu są zapisywane w nowej wersji planu. Inne zapotrzebowania dla wcześniejszych lat modeli są automatycznie usuwane. Aby usunąć zapotrzebowania dla wcześniejszego roku modelu ręcznie, usuń zapotrzebowania nowego planu dla wcześniejszego roku modelu. Zwiększ numer wydania w polu Zewnętrzny numer dokumentu.