Przeglądanie szczegółów pozycji kontraktu.
W widoku szczegółowym strony Kontrakty wyświetlane są szczegóły pozycji kontraktu, która jest przypisana do danego kontraktu.
Aby przeglądać szczegóły pozycji kontraktu:
- Wybierz Zarządzanie wydaniami > Kontrakty.
- Kliknij przycisk Analiza pozycji kontraktu.
-
Rozwiń Kontrakt i przeglądaj informacje nagłówka pozycji kontraktu:
- Kontrakt
- Wewnętrzny kontrakt.
- Status wewnętrzny
- Stan kontraktu w obszarze Zarządzanie wydaniami. Jeśli do kontraktu przypisane są aktywne pozycje zamówienia, stan kontraktu to: Aktywny. Stan Nowy wskazuje, że co najmniej jedna nowa pozycja kontraktu jest przypisana do kontraktu, który nie jest jeszcze przypisany do planu. Usunięte lub anulowane kontrakty mają stan zewnętrzny: Zamknięty.
- Stan zewnętrzny
- Stan zewnętrzny kontraktu z systemu ERP. Poniżej przedstawiono stany zewnętrzne:
- Aktywne: Kontrakt obejmuje aktywne dostarczane pozycje kontraktu.
- Zamknięte: Pozycje kontraktu są określane i nie są dostarczane.
- Osoba odpowiedzialna
- To pole zawiera nazwę odpowiedzialnej osoby wewnętrznej, która jest przypisana do kontraktu.
- Osoba odpowiedzialna po stronie klienta
- Osoba odpowiedzialna po stronie klienta, która jest przypisana do kontraktu.
- Klient
- Klient, który jest stroną kontraktu.
- Nazwa klienta
- Nazwa klienta, który jest stroną kontraktu.
- Lokalizacja
- To pole pokazuje kod, który identyfikuje lokalizację podmiotu gospodarczego.
- Podmiot gospodarczy
- Korporacja lub podgrupa korporacji, która działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.
-
Przeglądaj Pozycję kontraktu:
- Wiersz
- Numer wiersza pozycji kontraktu.
- Pozycja wewnętrzna
- Identyfikator pozycji wewnętrznej pozycji kontraktu stosowany przez dostawcę.
- Opis pozycji
- Opis pozycji kontraktu.
- JM
- Jednostka miary pozycji kontraktu. Standardowa ilość używana do obliczania, podziału lub opisywania obiektu lub obiektów.
- Pozycja klienta
- Identyfikator pozycji kontraktu stosowany przez klienta.
- Miejsce rozładunku
- Miejsce rozładunku z pozycji kontraktu. To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z lokalizacją miejsca rozładunku w celu określenia docelowego miejsca wysyłki towarów. Uwaga
W szczególnych przypadkach należy zmienić miejsce rozładunku pozycji kontraktu w systemie ERP. W razie powyższego nowe miejsce rozładunku kopiowane jest z pozycji kontraktu podczas ręcznego tworzenia nowego planu.
- Obowiązująca data rozpoczęcia
- Określa datę rozpoczęcia okresu obowiązywania pozycji kontraktu.
- Obowiązująca data zakończenia
- Określa datę zakończenia okresu obowiązywania pozycji kontraktu.
- Status wewnętrzny
- Stan pozycji kontraktu w obszarze Zarządzanie wydaniami. Jeśli przychodzące zapotrzebowania są przetwarzane, aby utworzyć plan przypisany do pozycji kontraktu, pozycja kontraktu ma stan Aktywna. Stan Nowa wskazuje, że pozycja kontraktu nie została jeszcze przypisana do planu. Usunięte lub anulowane pozycje kontraktu mają stan zewnętrzny Zamknięte.
- Status zewnętrzny
- Stan zewnętrzny pozycji kontraktu z systemu ERP. Poniżej przedstawiono stany zewnętrzne:
- Otwarte: Pozycja kontraktu jest aktywna i dostarczana.
- Zamknięte: Pozycja kontraktu jest zakończona i niedostarczana.
- Przetwarzanie UL
- To pole pokazuje, czy dostawy do klienta są bezpośrednie. W przypadku przetwarzania UL wysyłki do klienta są wysyłane przez zewnętrznego lub wewnętrznego usługodawcę logistycznego (UL). W przypadku zaangażowania zewnętrznego UL przetwarzanie zwane jest przetwarzaniem dostawy. Przetwarzanie dostawy oznacza, że własność towarów pozostaje w Twojej dyspozycji dopóki zewnętrzny UL nie wyśle towarów do Twojego klienta. Dostępne są poniższe opcje:
- Brak dostawcy UL: Wysyłki są wysyłane bezpośrednio do klienta. Brak dostawcy UL. Obszar Zarządzanie wydaniami przetwarza komunikaty BOD
Shipment
z systemu ERP. Aby sprawdzić wysyłki, kliknij przycisk Przeglądanie wysyłek w widoku szczegółowym stron Plany, Harmonogramy dostaw lub Harmonogramy wysyłek. - WEWNĘTRZNY: Wewnętrzny UL wysyła wysyłki do klienta. Magazyn wewnętrznego UL jest często zlokalizowany w pobliżu lub na terenie firmy klienta. W rezultacie klient uwzględnia bieżący zapas w magazynie w harmonogramach planowania i harmonogramach wysyłki. Zapotrzebowanie zmniejsza się w momencie rozpoczęcia wysyłki towarów do klienta. Ilość skumulowana jest zwiększana w momencie rozpoczęcia wysyłki. Obszar Zarządzanie wydaniami przetwarza komunikaty BOD
InventoryConsumption
z systemu ERP. Aby sprawdzić zużycie magazynowe, kliknij przycisk Przeglądanie wysyłek w widoku szczegółowym stron Plany, Harmonogramy dostaw lub Harmonogramy wysyłek. - ZEWNĘTRZNY: Zewnętrzny UL wysyła wysyłki do klienta. Zewnętrzny UL zarządza zapasami. Zapotrzebowanie zmniejsza się po wysłaniu towarów do klienta. Ilość skumulowana jest zwiększana po rozpoczęciu wysyłki. Obszar Zarządzanie wydaniami przetwarza komunikaty BOD
InventoryConsumption
z systemu ERP. Aby sprawdzić zużycie magazynowe, kliknij przycisk Przeglądanie wysyłek w widoku szczegółowym stron Plany, Harmonogramy dostaw lub Harmonogramy wysyłek.
- Brak dostawcy UL: Wysyłki są wysyłane bezpośrednio do klienta. Brak dostawcy UL. Obszar Zarządzanie wydaniami przetwarza komunikaty BOD
- Numer zamówienia klienta
- To pole zawiera numer identyfikacyjny klienta, który jest przypisany do określonego zamówienia.
- Działanie pustego numeru zamówienia klienta
- Numer zamówienia klienta odbiega od wartości odebranej w bieżącym harmonogramie. Jeśli pole opublikowane w kontrakcie jest puste, można zastosować następujące kody działania:
- Blokuj: Bieżący harmonogram jest przechowywany na stronie Nieprzetworzone plany. Przetwarzanie bieżącego planu jest zatrzymywane.
- Kontynuuj harmonogram lub Kontynuuj kontrakt: Przetwarzanie bieżącego planu jest kontynuowane. Stosowany jest numer zamówienia klienta kontraktu.
- Działanie odbiegającego numeru zamówienia klienta
- Numer zamówienia klienta odbiega od wartości odebranej w bieżącym harmonogramie. Jeśli pole opublikowane w kontrakcie jest zapełnione, można zastosować następujące kody działania:
- Blokuj: Bieżący harmonogram jest przechowywany na stronie Nieprzetworzone plany. Przetwarzanie bieżącego planu jest zatrzymywane.
- Kontynuuj harmonogram: Przetwarzanie bieżącego planu jest kontynuowane. Stosowany jest numer zamówienia klienta bieżącego harmonogramu.
- Kontynuuj kontrakt: Przetwarzanie bieżącego planu jest kontynuowane. Stosowany jest numer zamówienia klienta kontraktu.
- Minimalna ilość zamówienia
- To pole wyboru wskazuje, czy dla linii kontraktowej pozycji w systemie ERP zdefiniowana jest minimalna ilość zamówienia, na przykład LN.
- Biuro sprzedaży
- To pole zawiera biuro odpowiedzialnego przedstawiciela handlowego, które jest przypisane do pozycji kontraktu.