Edytowanie nieprzetworzonego planu

Możesz korygować dane zapotrzebowania nieudanego importu zlecenia wydania w widoku szczegółowym strony Nieprzetworzone plany. Jeśli problem został rozwiązany, możesz ponownie sprawdzić poprawność nieprzetworzonego planu. Ponowne sprawdzanie poprawności ponownie przetwarza nieprzetworzony plan od początku importu zlecenia wydania niezależnie od ostatniego stanu przetwarzania.

Aby edytować nieprzetworzony plan:

  1. Wybierz menu Zarządzanie wydaniami > Nieprzetworzone plany.
  2. Kliknij przycisk Analiza nieprzetworzonego planu, aby wyświetlić widok szczegółowy strony Nieprzetworzone plany.
  3. Kliknij przycisk Edytuj.
  4. Kliknij kartę Pojedynczy plan.
  5. Określ informacje nagłówka nieprzetworzonego planu:
    Klient
    Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz klienta pozycji kontraktu z okna dialogowego. Klient to umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Informacje o kliencie są pobierane z systemu ERP.
    Numer zamówienia klienta
    Określ numer identyfikacyjny klienta, który jest przypisany do określonego zamówienia.
    Aktualnie otrzymana IS
    Określ nową wartość aktualnie otrzymanej IS towarów, które zostały odebrane i zatwierdzone przez klienta. Aktualnie odebrana ilość skumulowana jest oparta na ostatniej dacie resetowania IS. Aktualnie otrzymana IS musi być mniejsza lub równa aktualnie wysłanej IS i mniejsza lub równa całkowita otrzymana IS.
    Nowy numer wydania
    Określ nowy numer zlecenia wydania.
    Nowa data wydania
    Określ nową datę zlecenia wydania. Wybierz datę z kalendarza.
    Data obliczenia
    Jeśli importowany jest nowy plan, który nie zawiera daty wyliczenia, jest on importowany na stronę Nieprzetworzone plany. Edytuj datę obliczeń, aby umożliwić ponowne sprawdzenie planu. Po ponownym sprawdzeniu plan jest importowany jako nowy plan. Logika daty obliczeń dotyczy tylko pojedynczych planów, dla których ustawienie daty obliczeń zostało zdefiniowane jako Usuń wszystkie zapotrzebowania przed datą obliczenia na stronie Reguły konsolidacji zapotrzebowań.
    Uwaga

    Gdy nadchodzi nowy plan, wszystkie zapotrzebowania z aktualnego planu datowane przed wartością Daty obliczenia nowego planu są usuwane. Następnie zapotrzebowania z aktualnego planu są kopiowane do nowego planu. Wreszcie, każde zapotrzebowanie z nowego planu jest ładowane, nawet jeśli w nowym planie są pozycje przed datą rozpoczęcia.

    Miejsce rozładunku
    Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz lokalizację miejsca rozładunku klienta z okna dialogowego. Miejsca rozładunku, które są wyświetlone w oknie dialogowym, obowiązują dla wybranego klienta.
    Data ostatniego przyjęcia
    Określ datę ostatniego przyjęcia towarów przez klienta. Możesz wybrać datę z kalendarza.
    Ostatnia otrzymana ilość
    Określ ilość ostatniego przyjęcia towarów przez klienta.
    Poprzedni numer wydania
    Określ poprzedni numer zlecenia wydania.
    Poprzednia data wydania
    Określ poprzednią datę zlecenia wydania. Wybierz datę z kalendarza.
    Pozycja klienta
    Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz z okna dialogowego numer pozycji klienta, dla którego istnieje pozycja kontraktu z wewnętrznym numerem pozycji. Pozycje klienta wyświetlone w oknie dialogowym obowiązują dla wybranego klienta i miejsca rozładunku.
    Data resetowania IS
    Określ datę resetowania aktualnie otrzymanych ilości skumulowanych. Data resetowania na ogół przypada pod koniec roku obrotowego określonego przez klienta. Możesz wybrać datę z kalendarza.
    IS w dniu resetowania
    Określ wysłaną ilość skumulowaną towarów w dniu resetowania IS.
    Data rozpoczęcia zakresu czasu wydania
    Określ datę rozpoczęcia zakresu czasu zlecenia wydania. Wybierz datę z kalendarza.
    Data zakończenia zakresu czasu wydania
    Określ datę zakończenia zakresu czasu zlecenia wydania. Wybierz datę z kalendarza.
  6. Określ dodatkowe informacje, które są wymagane w tym kontekście w grupach pól Informacje o IS, Informacje o wydaniach i Informacje o partnerach handlowych. Możesz porównywać poprzednie i nowe wartości następujących pól IS:
    Łączna wysłana IS
    To pole określa wartość całkowitej wysłanej ilości skumulowanej towarów, które zostały wysłane przez dostawcę.
    Nowa łączna wysłana IS
    Określ nową wartość całkowitej wysłanej ilości skumulowanej towarów, które zostały wysłane przez dostawcę. Całkowita skumulowana ilość wysłana oparta jest na czasie trwania kontraktu, np. kilka lat.
    Aktualnie wysłana IS
    To pole określa wartość bieżącej wysłanej ilości skumulowanej towarów, które zostały wysłane przez dostawcę.
    Nowa aktualnie wysłana IS
    Określ nową wartość aktualnie wysłanej ilości skumulowanej towarów, które zostały wysłane przez dostawcę. Aktualnie wysłana ilość skumulowana jest oparta na ostatniej dacie resetowania IS.
    Łączna wysłana IS dostawcy UL
    To pole pokazuje całkowitą skumulowaną ilość towarów w dostawie, które zostały wysłane do zewnętrznego LSP.
    Nowa łączna wysłana IS dostawcy UL
    Określ nową wartość całkowitej skumulowanej ilości towarów w dostawie, które zostały wysłane do zewnętrznego UL. Patrz Nowa aktualnie wysłana IS dostawcy UL.
    Aktualnie wysłana IS dostawcy UL
    To pole pokazuje bieżącą skumulowaną ilość towarów w dostawie, które zostały wysłane do zewnętrznego UL.
    Nowa aktualnie wysłana IS dostawcy UL
    Określ nową wartość bieżącej skumulowanej ilości towarów w dostawie, które zostały wysłane do zewnętrznego UL. IS w dostawie są wymagane do obliczenie dokładnej ilości towarów w tranzycie, jeśli zewnętrzny UL i klient są rozdzieleni. Klient nie jest jeszcze informowany o ilości towarów, które zostały wysłane do zewnętrznego UL i odbiorze towarów. Dlatego też wysłane IS są zwiększone podczas wysyłania towarów od zewnętrznego UL do klienta. Obszar Zarządzanie wydaniami przetwarza zatwierdzony komunikat o zużyciu magazynowym. Aby sprawdzić zużycie magazynowe, kliknij przycisk Przeglądanie wysyłek w widoku szczegółowym stron Plan, Harmonogramy dostaw lub Harmonogramy wysyłek.
  7. Aby edytować pozycję zamówienia, kliknij przycisk Analiza pozycji zamówienia pojedynczego planu. Zmień wymagane wpisy pól w oknie dialogowym Nowe zapotrzebowanie harmonogramu i kliknij przycisk OK.
  8. Aby usunąć pozycję zamówienia, wybierz pozycję zamówienia i kliknij przycisk Usuń.
    Pozycja zamówienia zostaje usunięta.
  9. Utwórz i edytuj zatwierdzone wysyłki.
  10. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu nieprzetworzonego planu.
  11. Aby przetworzyć nieprzetworzony plan, kliknij menu Sprawdź poprawność ponownie.
    Plan jest ponownie weryfikowany od początku importu zlecenia wydania.