Przeglądanie szczegółów pozycji kontraktu.

W widoku szczegółowym strony Przeglądanie kontraktów wyświetlane są szczegóły pozycji kontraktu, która jest przypisana do danego kontraktu.

Aby przeglądać szczegóły pozycji kontraktu:

  1. Wybierz z menu Zarządzanie wydaniami > Przeglądanie kontraktów.
  2. Kliknij przycisk Analiza pozycji kontraktu.
  3. Rozwiń Kontrakt i przeglądaj informacje nagłówka pozycji kontraktu:
    Kontrakt
    Wewnętrzny kontrakt.
    Stan wewnętrzny
    Stan kontraktu w obszarze Zarządzanie wydaniami. Jeśli do kontraktu przypisane są aktywne pozycje zamówienia, stan kontraktu to: Aktywny. Stan Nowy wskazuje, że co najmniej jedna nowa pozycja kontraktu jest przypisana do kontraktu, który nie jest jeszcze przypisany do planu. Usunięte lub anulowane kontrakty mają stan zewnętrzny: Zamknięty.
    Stan zewnętrzny
    Stan zewnętrzny kontraktu z systemu ERP. Poniżej przedstawiono stany zewnętrzne:
    • Aktywne: Kontrakt obejmuje aktywne dostarczane pozycje kontraktu.
    • Zamknięte: Pozycje kontraktu są określane i nie są dostarczane.
    Osoba odpowiedzialna
    To pole zawiera nazwę odpowiedzialnej osoby wewnętrznej, która jest przypisana do kontraktu.
    Osoba odpowiedzialna po stronie klienta
    Osoba odpowiedzialna po stronie klienta, która jest przypisana do kontraktu.
    Klient
    Klient, który jest stroną kontraktu.
    Nazwa klienta
    Nazwa klienta, który jest stroną kontraktu.
    Lokalizacja
    To pole pokazuje kod, który identyfikuje lokalizację podmiotu gospodarczego.
    Podmiot gospodarczy
    Korporacja lub podgrupa korporacji, która działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.
  4. Przeglądaj Pozycję kontraktu:
    Pozycja
    Numer wiersza pozycji kontraktu.
    Pozycja wewnętrzna
    Identyfikator pozycji wewnętrznej pozycji kontraktu stosowany przez dostawcę.
    Opis pozycji
    Opis pozycji kontraktu.
    JM
    Jednostka miary pozycji kontraktu. Standardowa ilość używana do obliczania, podziału lub opisywania obiektu lub obiektów.
    Pozycja klienta
    Identyfikator pozycji kontraktu stosowany przez klienta.
    Miejsce rozładunku
    Miejsce rozładunku z pozycji kontraktu. To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z lokalizacją miejsca rozładunku w celu określenia docelowego miejsca wysyłki towarów.
    Uwaga: W szczególnych przypadkach należy zmienić miejsce rozładunku pozycji kontraktu w systemie ERP. W razie powyższego nowe miejsce rozładunku kopiowane jest z pozycji kontraktu podczas ręcznego tworzenia nowego planu.
    Obowiązująca data rozpoczęcia
    Określa datę rozpoczęcia okresu obowiązywania pozycji kontraktu.
    Obowiązująca data zakończenia
    Określa datę zakończenia okresu obowiązywania pozycji kontraktu.
    Stan wewnętrzny
    Stan pozycji kontraktu w obszarze Zarządzanie wydaniami. Jeśli przychodzące zapotrzebowania są przetwarzane, aby utworzyć plan przypisany do pozycji kontraktu, pozycja kontraktu ma stan Aktywna. Stan Nowa wskazuje, że pozycja kontraktu nie została jeszcze przypisana do planu. Usunięte lub anulowane pozycje kontraktu mają stan zewnętrzny Zamknięte.
    Stan zewnętrzny
    Stan zewnętrzny pozycji kontraktu z systemu ERP. Poniżej przedstawiono stany zewnętrzne:
    • Otwarte: Pozycja kontraktu jest aktywna i dostarczana.
    • Zamknięte: Pozycja kontraktu jest zakończona i niedostarczana.
    Przetwarzanie UL
    To pole pokazuje, czy dostawy do klienta są bezpośrednie. W przypadku przetwarzania UL wysyłki do klienta są wysyłane przez zewnętrznego lub wewnętrznego usługodawcę logistycznego (UL). W przypadku zaangażowania zewnętrznego UL przetwarzanie zwane jest przetwarzaniem dostawy. Przetwarzanie dostawy oznacza, że własność towarów pozostaje w Twojej dyspozycji dopóki zewnętrzny UL nie wyśle towarów do Twojego klienta. Dostępne są poniższe opcje:
    • Brak dostawcy UL: Wysyłki są wysyłane bezpośrednio do klienta. Brak dostawcy UL. Obszar Zarządzanie wydaniami przetwarza komunikaty BOD Shipment z systemu ERP. Aby sprawdzić wysyłki, kliknij przycisk Przeglądanie wysyłek w widokach szczegółowych stron Przeglądanie planów, Zarządzanie harmonogramami planowania lub Zarządzanie harmonogramami wysyłek.
    • WEWNĘTRZNY: Wewnętrzny UL wysyła wysyłki do klienta. Magazyn wewnętrznego UL jest często zlokalizowany w pobliżu lub na terenie firmy klienta. W rezultacie klient uwzględnia bieżący zapas w magazynie w harmonogramach planowania i harmonogramach wysyłki. Zapotrzebowanie zmniejsza się w momencie rozpoczęcia wysyłki towarów do klienta. Ilość skumulowana jest zwiększana w momencie rozpoczęcia wysyłki. Obszar Zarządzanie wydaniami przetwarza komunikaty BOD InventoryConsumption z systemu ERP. Aby sprawdzić zużycie magazynowe, kliknij przycisk Przeglądanie wysyłek w widoku szczegółowym stron Przeglądanie planów, Zarządzanie harmonogramami planowania lub Zarządzanie harmonogramami wysyłek.
    • ZEWNĘTRZNY: Zewnętrzny UL wysyła wysyłki do klienta. Zewnętrzny UL zarządza zapasami. Zapotrzebowanie zmniejsza się po wysłaniu towarów do klienta. Ilość skumulowana jest zwiększana po rozpoczęciu wysyłki. Obszar Zarządzanie wydaniami przetwarza komunikaty BOD InventoryConsumption z systemu ERP. Aby sprawdzić zużycie magazynowe, kliknij przycisk Przeglądanie wysyłek w widoku szczegółowym stron Przeglądanie planów, Zarządzanie harmonogramami planowania lub Zarządzanie harmonogramami wysyłek.
    Numer zamówienia klienta
    To pole zawiera numer identyfikacyjny klienta, który jest przypisany do określonego zamówienia.
    Działanie pustego numeru zamówienia klienta
    To pole kontroluje działanie, które jest wykonywane, kiedy numer zamówienia klienta odbiega od wartości odebranej w bieżącym harmonogramie. Jeśli ople opublikowane w kontrakcie jest puste, można zastosować następujące kody działania:
    • Blokuj: Bieżący harmonogram jest przechowywany na stronie Zarządzanie nieprzetworzonymi planami. Przetwarzanie bieżącego planu jest zatrzymywane.
    • Kontynuuj harmonogram lub Kontynuuj kontrakt: Przetwarzanie bieżącego planu jest kontynuowane. Stosowany jest numer zamówienia klienta kontraktu.
    Działanie odbiegającego numeru zamówienia klienta
    To pole kontroluje działanie, które jest wykonywane, kiedy numer zamówienia klienta odbiega od wartości odebranej w bieżącym harmonogramie. Jeśli ople opublikowane w kontrakcie jest zapełnione, można zastosować następujące kody działania:
    • Blokuj: Bieżący harmonogram jest przechowywany na stronie Zarządzanie nieprzetworzonymi planami. Przetwarzanie bieżącego planu jest zatrzymywane.
    • Kontynuuj harmonogram: Przetwarzanie bieżącego planu jest kontynuowane. Stosowany jest numer zamówienia klienta bieżącego harmonogramu.
    • Kontynuuj kontrakt: Przetwarzanie bieżącego planu jest kontynuowane. Stosowany jest numer zamówienia klienta kontraktu.
    Biuro sprzedaży
    To pole zawiera biuro odpowiedzialnego przedstawiciela handlowego, które jest przypisane do pozycji kontraktu.